Par Ogres novada 2006.gada budžetu

Palielināt attēlu

2006. gada Ogres novada domes budžets sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu “Par pašvaldībām”. Budžeta izdevumu sadalījums veikts tā, lai pašvaldība varētu veikt tai noteikto funkciju izpildi un nodrošināt no budžeta finansēto iestāžu uzturēšanu un attīstību. Jau trešo gadu tiek veidots konsolidētais t.i., domes un pašvaldības aģentūru kopbudžets.

Ogres novada teritorijas kopplatība ir 11159,5 ha, kopējais iedzīvotāju skaits –29102, tai skaitā iedzīvotāji virs darbspējas vecuma 5774. Bezdarba līmenis ir vidēji 4 – 5 %.

Pašvaldībās ceļu un ielu kopējais garums ir 216,22 km, no tiem Ogres pilsētā 100,433 km, t.sk. ar asfalta segumu 50,74 km, Ogresgala pagastā ielas 8,91 km, ceļi 105,88 km, t.sk. ar asfalta segumu 14,95 km.

Novadā ir 3 vidusskolas, 2 pamatskolas, vakarskola, 7 pirmsskolas izglītības iestādes, mūzikas skola, mākslas skola, sporta centrs, basketbola skola, bērnu un jauniešu interešu centrs, pašvaldības policija, sociālais dienests un trīs pašvaldības aģentūras.

Konsolidētā budžeta ieņēmumi 2006. gadā tiek plānoti Ls 13 047 126 apjomā.  Plānotais budžeta ieņēmumu pieaugums pret 2005. gada budžeta ieņēmumiem ir vidēji 15%.

Konsolidētā budžeta ieņēmumus veido novada domes budžeta ieņēmumi Ls  8 907 981,  pašvaldības aģentūras “Mālkalne” budžeta ieņēmumi Ls 3 980 335, pašvaldības aģentūras “Dziednīca” budžeta ieņēmumi Ls  83 800 un pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” budžeta ieņēmumi Ls 61 630.

            
Pašvaldības ieņēmumi veidojas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm, patentu maksām, valsts un pašvaldības nodevām, valsts mērķdotācijām, ienākumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ieņēmumiem no dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem, u. c. veida maksājumiem.

Vislielāko ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, 2006. gadā no kopējā šī nodokļa apjoma 75 % tiks ieskaitīti pašvaldību budžetos un 25% - valsts budžetā. Ogres novada domes konsolidētajā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu īpatsvars ir  51,1 %, paredzēts iekasēt Ls 6 570 154, kas ir par Ls 1 245 104 vairāk nekā 2005. gadā.

Otrs lielākais ieņēmumu veids – 30,5 % jeb Ls 3 980 335 - ir ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem.

Valsts mērķdotācijas novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu algām (saņemtas no rajona padomes) budžeta ieņēmumu daļā 9 mēnešiem tiek plānotas Ls 1 063 220 apjomā (8,1 %).

Dotācijas no valsts budžeta profesionālās ievirzes izglītības iestāžu - mūzikas skolas, mākslas skolas, sporta centra un basketbola skolas pedagogu algām dome plāno saņemt Ls 316 602 apjomā (2,4 %).

2006. gadā ievērojami palielināsies ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumiem – tie pieaugs divkārtīgi salīdzinājumā ar 2005. gada ieņēmumiem sakarā ar zemes kadastrālās vērtības izmaiņām, prognozējamais ieņēmumu apjoms ir Ls 276 067, bet ieņēmumi no nekustamā nodokļa par ēkām un būvēm palielināsies 1, 35 reizes, iekasējot Ls 233 775.  Azartspēļu nodevas pašvaldības budžetu papildinās par Ls 18 000. Nedaudz palielināsies ienākumu apjoms no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, plānotā summa ir Ls 124 780, un ieņēmumi no norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm, kas paredzēti Ls 120 000 apjomā.   Strauji samazināsies ienākumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, jo dome turpmāk neiekasēs vecāku maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, ieņēmumi no pakalpojumiem plānoti Ls 115 350 apjomā.

Ls 49 000 ieņēmumu daļā veido mērķdotācija no valsts budžeta Ogres 1. vidusskolas remontam.

2006. gadā domes saņems Ls 6 000 investīcijām teritoriālajai plānošanai.

2006. gadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizācijai tiks piesaistīti kredītresursi no Eiropas Investīciju bankas Ls 720 362 apjomā.

2006. gada budžeta izdevumi ir plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu uzturēšanai. Budžeta izdevumu plānotais apjoms ir Ls 13 617 375 apjomā.

Arī 2006. gadā Ogres novada pašvaldībai jāveic maksājumi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, to apjoms palielinās par 37,5% salīdzinājumā ar 2005. gadu un fondā iemaksājamā summa ir Ls 981 528.

Kredīta procentu atmaksai paredzēti Ls 69 437, kredītu apkalpošanai - Ls 15 439, norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par novadā deklarēto bērnu izglītošanu – Ls 81 920.

Rezerves fondā plānots atstāt Ls 170 000.

Konsolidētajā budžetā vislielākais izdevumu īpatsvars 2006. gadā ir paredzēts tautsaimniecībai – 39,3 % jeb Ls 5 355 801.

Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” saimnieciskās darbības nodrošināšanai paredzēts izlietot Ls 4 690 345, t.sk. 3 696 192 dzīvokļu ekspluatācijas saimniecībai un Ls 994 153 domes deleģēto funkciju izpildei.

Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā ietilpst pilsētas teritorijas sanitārajai apkopei plānotie līdzekļi Ls 111 144; autobusu pieturu un soliņu remontam tiks izlietoti Ls 2 000; domes līdzfinansējumam dzīvojamo māju siltināšanai atvēlēti Ls 15 550; speciālās komunālās tehnikas iegādei – Ls 16 000; pilsētas apzaļumošanai – Ls 22 998; projekta “800+” vadībai un koordinācijai ieplānoti Ls 5 361, bet šī projekta 1. etapa realizācijai pašvaldības piesaistītie kredītresursi ir Ls 720 362; lietus un ūdens kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un remonta izdevumiem tiek plānoti Ls 30 000; iedzīvotāju reģistra funkciju nodrošināšanai Ls 14 934; dzīvnieku patversmes uzturēšanai Ls 14 934; pagalmu apgaismojuma uzturēšanai Ls 8 711; no domes pārņemto funkciju sociālo māju uzturēšanā un darbības nodrošināšanā – Ls 6 000; koku zāģēšanai un apstādījumu atjaunošanai paredzēts izlietot Ls 9 000; pašvaldības dzīvokļu remontam Ls 5 000, telpu apkopei īslaicīgās uzturēšanās izolatorā – Ls 300, komunālo pakalpojumu apmaksai brīvajos dzīvokļos Ls 600, p/a “Mālkalne” konsultatīvās padomes finansēšanai Ls 4 467.

Pārējos tautsaimniecībai paredzētos līdzekļus ieplānots izlietot kapu saimniecības uzturēšanai Ls 31 216, ielu apgaismojuma uzturēšanai un pilnveidošanai Ls 142 358, pilsētas teritorijas labiekārtošanas darbiem Ls 89 689, projektēšanas darbiem Ls 38 270 (Ogres novada teritorijas plānojums, tehniskais projekts ēkas Brīvības ielā 28 rekonstrukcijai Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām, Brīvības ielas rekonstrukcijas projekts posmam no Pļavas ielas līdz Tīnūžu ielai u.c.), informatīvajiem izdevumiem Ls 26 746, civilās aizsardzības darba finansēšanai Ls 1 000, zemes (stadions) atpirkšanai no I. Siliņa saskaņā ar līgumu Ls 9 696. Ls 4 640 paredzēti Ogres tūrisma un informācijas centra darbības nodrošināšanai, Ls 3 000 Ogres mazo un vidējo uzņēmēju atbalstam. Ls 3 670 ieplānoti skvēra Ogrē, Brīvības iela – Bērzu alejā pabeigšanai, Ls 600 – video  novērošanas kameru darbības nodrošināšanai, Ls 6060 – atskurbtuves finansēšanai.

Ogres novada dome ir paredzējusi līdzfinansējumu vairāku projektu realizācijai. Lielākais no tiem ir PHARE programmas Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts, kura realizācijas rezultātā Ogrē paredzēts izveidot biznesa inkubatoru, rekonstruējot katlumāju Ogrē, Akmeņu ielā, tādējādi tiks radīta vide uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ventspils un Rīgas pilsētas domi, Ogres novada domes līdzfinansējums šajā projektā ir Ls 223 415, Biznesa inkubatora darbības uzsākšanai domes budžetā ieplānoti Ls 14 169 ; projekta “Sabiedrība ar iniciatīvu” līdzfinansējums ir Ls 865, šo projektu finansē Nīderlandes valdība, projektu sagatavošanā un realizēšanā iesaistot pašvaldības iedzīvotājus; projekta “Publiskās pieejas 6 interneta punkti” realizācijā dome izlietos Ls 3 000 – projekta pieteikums iesniegts Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā, ERAF fondā ar mērķi izveidot 4 bezmaksas pieejas interneta punktus pilsētā un 2 – pagasta teritorijā. Ls 1 263 ir paredzēti atkritumu poligona “Ķilupe” tehniskā projekta izstrādei. Novada sabiedrisko organizāciju projektu atbalstam budžetā paredzēti Ls 5 000, tik pat daudz arī projektu pieteikumu izstrādei.

Lauksaimniecībai budžetā iedalīti Ls 1 613, kas tiks izlietoti lauksaimniecības konsultanta darba samaksai.

Iebraucamo ceļu un stāvlaukumu asfaltēšanai 2006. gadā dome plāno izlietot Ls 90 143, Brīvības un Pļavas ielas (posmā Bērzu aleja - Pļavas iela 3) rekonstrukcijai budžetā iedalīti Ls 101 202, projekts ir izstrādāts. Ls 42 895 paredzēti autostāvlaukuma, autobusu galapunkta un suņu pastaigu laukuma izveides 1. kārtas realizācijai Skolas ielā pie stadiona.

Dome turpinās kompensēt zaudējumus SIA “Ogres autobuss” pasažieru pārvadāšanā maršrutos Ogre – Ciemupe un MRS – Ogres – Tīnūži – Ulbroka – Rīga, šim mērķim paredzēti Ls 3000.

Kopējā transportam un sakariem plānotā summa ir Ls 237 240.

Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms ir Ls 4 204 754 jeb 30,9 % pašvaldības budžeta izdevumu. Pašvaldība finansē 7 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 vispārizglītojošās vidusskolas (kopā ar vakarskolu) un 2 pamatskolas, 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, bērnu un jauniešu centru.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (“Sprīdītis”, “Zelta sietiņš”, “Cīrulītis”, “Saulīte”, “Dzīpariņš”, “Ābelīte”, “Strautiņš”, kopējais bērnu skaits 1204) finansēšanai budžetā iedalīti Ls 1 266 914,  t.sk. Ls 87 591 valsts mērķdotācija darba samaksai pedagogiem, kuri veic 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai, pārējo pirmsskolas pedagogu darba algas finansē no pašvaldības budžeta.

Vispārizglītojošo skolu (Ogres 1. vidusskola, Ogres ģimnāzija, Jaunogres vidusskola, Ogres vakara vidusskola, Ogre pamatskola, Ogresgala pamatskola, kopējais audzēkņu skaits 3541) darba nodrošināšanai ieplānoti Ls 1 905 992, t. sk. valsts mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku algām Ls 917 171 un mēŗkdotācija interešu izglītībai Ls 27 163.

Sporta centra un basketbola skolas izdevumi paredzēti Ls 261 314 apmērā, kas ir par 15,2% vairāk nekā 2005. gadā;  sporta spēļu komandu atbalstam paredzēti Ls 6 200, sporta pasākumu organizēšanai – Ls 6 790. Bērnu un jauniešu interešu centram plānots izlietot Ls 58 556, t.sk. valsts mērķdotācijas interešu izglītībai Ls 19 628.

Mūzikas skolas plānotie izdevumi palielinās par 12,2% un ir Ls 298 181, mākslas skolai – par 11,8%, kopējais izdevumu apjoms ir Ls 201 005.  Mākslas skola 2006. gadā realizēs divus projektus – “Comenius”, finansējums Ls 3 104, un “Māla krūze – porcelāna vāze”, finansējums Ls 2 450.

Kultūras darba nodrošināšanai budžetā ieplānotā finansējuma apjoms ir Ls 631 537, t.sk. bibliotēkām Ls 147 000, pašvaldības aģentūrai “Ogres Kultūras centrs” Ls 416 573, tautas kolektīviem, sabiedrisko organizāciju atbalstam, Gaidu un skautu muzeja darbības nodrošināšanai, raidījumu finansēšanai Ogres televīzijā budžeta izdevumos paredzēti Ls 67 964.

Veselības aprūpei budžetā ieplānoti Ls 221 935, t.sk. pašvaldības aģentūrai “Dziednīca” Ls 220 335 un Ls 1 600 Ogresgala doktorāta saimnieciskajiem izdevumiem. Budžeta finansējums pašvaldības aģentūrai “Dziednīca” ēkas apsaimniekošanai ir Ls 36 500, pārējos izdevumus veido ēkas Meža pr. 9 kapitālajam remontam paredzētie līdzekļi Ls 62 462 apjomā, Ls 32 000 – p/a “Dziednīca” nodrošināšanai ar komunālajiem pakalpojumiem. Finansējums peldbaseina izmantošanai skolām ir Ls 16 800.

Sociālās palīdzības darbu novadā koordinē Ogres novada sociālais dienests, tā darbība pastāvīgi paplašinās, 2004. gada nogalē tika atvērts krīzes centra vardarbībā cietušiem bērniem, no 2005. gada oktobra darbojas Ģimenes atbalsta dienas centrs. 2006. gadā sociālajai palīdzībai pašvaldības budžetā ieplānoti Ls 724 763. Sociālā dienesta izdevumi sakarā ar struktūras paplašināšanos pieaugs par 40,3 %. Sociālais dienests sniedz pakalpojumus vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem, maznodrošinātajām personām un bērniem invalīdiem. Maznodrošināto ģimeņu un personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālās mājas, kas no 2004. gada janvāra nodotas pašvaldības aģentūras “Mālkalne” pārziņā. Dome piešķir sociālā dzīvokļa statusu, dodot iespēju ģimenēm turpināt dzīvot savā dzīvoklī.

Pabalstu izmaksām maznodrošinātajām personām (ģimenēm) paredzēts izlietot Ls 360 813 jeb 50,5 %  sociālā budžeta līdzekļu. No 2006. gada mainās ienākumu  summa, pēc kuras persona (ģimene) tiek noteikta kā mazturīga – Ls 83 atsevišķi dzīvojošai personai un Ls 60 vienam ģimenes loceklim (2005. gadā ienākumu līmenis bija attiecīgi Ls 70 un Ls 50). Pašvaldības budžetā Ls 5 000 ir ieplānoti maznodrošināto ģimeņu dzīvokļu remontam, bet remontdarbiem sociālajā mājā un pārvietojamajā fondā – Ls 41 500, kā arī ventilācijas ierīkošanai sociālajā mājā Indrānu ielā 14 – Ls 25 000.

Arī 2006. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi SIA “Duksis” atbalstam darbā ar pusaudžiem no riska ģimenēm, šim nolūkam paredzot Ls 5 000 un projektu atbalstam Ls 1 500.

Ls 29 703 paredzēts izlietot projekta “No narkotisko un psihotropo vielu cietušo cilvēku motivācijas un sociālās integrācijas pasākumi”, projektu finansē Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds un Eiropas Sociālais fonds.

Ogres novadā darbojas 2 bāriņtiesas – Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā. Bāriņtiesu darba finansēšanai budžetā ir ieplānoti Ls 25 635.

Pašvaldības policijas izdevumi 2006. gadā pieaugs par 14,3%, policijas darbības nodrošināšanai budžetā ieplānoti Ls 145 467. Izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības policijas darbinieku darba algu fonda palielināšanu un uzturlīdzekļu naudas summas izmaiņām.

Novada domes izdevumi tiek plānoti Ls 652 634 apjomā, kas ir par 7,1% vairāk nekā 2005. gadā. Ogres novada dome 2006. gadā paredz savā īpašumā iegādāties vieglo automašīnu, ko līdz šim ir nomājusi, kā arī pilnveidot biroja tehnikas  bāzi.

Domes būvvaldes izdevumi 2006. gadā būs Ls 105 558. 2006. gadā būvvaldei ir iedalīti līdzekļi arhitektu darbu izstādes organizēšanai.

Domes centralizētā grāmatvedība apkalpo visas novada pašvaldības iestādes. Centralizētās grāmatvedības izdevumiem 2006. gadā tiek plānoti Ls 201 796, tai skaitā līdzekļi datorprogrammu iegādei.

Ogres novada pašvaldības 2006. gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu atmaksai Ls 448 036, tai skaitā,

· Valsts Kases kredīts Ls 165 080 – siltumsaimniecības sakārtošanai;

· Dānijas kredīts Ls 22 190 – siltumtrašu remontiem;

· Valsts Kases kredīts Ls 12 000 – Ogresgala pamatskolas rekonstrukcijai;

· Latvijas Unibankas kredīts Ls 29 100 - siltumsaimniecības sakārtošanai;

· A/s “Vereinsbank-Rīga” kredīts Ls 86 256 – individuālo siltummezglu uzstādīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās;

· Valsts Kases kredīts Ls 24 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;

· Eiropas Investīciju bankas kredīts Ls 109 410 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai.

Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi un pārējie ieņēmumi.

Privatizācijas fonda ieņēmumi veidojas no pašvaldības īpašuma privatizācijas (2006. gadā paredzēts privatizēt zemi Brīvības ielā 51, zemi Upes prospektā 19B, Ogresgala tautas namu, Rīgas piena kombināta akcijas, Ogres estrādi). Privatizācijas procesa tiesiskajam nodrošinājumam plānots izlietot Ls 8 723 fonda līdzekļu, pārējie līdzekļi paredzēti uzņēmējdarbības apkalpojošās infrastruktūras stimulēšanai, t.sk. Ogres kapu rekonstrukcijai Ls 14 000.

Autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi 2006. gadā paredzēti iepriekšējā gada apjomā, t.i. Ls 146 800. Šie līdzekļi tiks izmantoti izmantot ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, t.sk. brauktuvju uzturēšanai un remontam, kaisīšanai un tīrīšanai, ceļa zīmju uzstādīšanai.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumos ir plānoti Ls 13 000, kopā ar atlikumu uz 2005. gada beigām 2006. gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumi būs Ls 28 000, bet izdevumi – Ls 22 460, šos līdzekļus paredzēts izlietot ūdens analīžu veikšanai, lietus notekūdeņu kanalizācijas rekonstrukcijai Dravnieku ielā, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai dabas parkā “Ogres Zilie kalni”.

Plānojot budžetu kārtējam finanšu gadam, tiek ievērots pēctecības un perspektīvās attīstības princips.  Pašvaldības attīstībai budžetā ir nepieciešams daudz lielāks finanšu līdzekļu apjoms nekā tas ir šobrīd. Ņemot vērā strauji augošo inflāciju valstī, pašreizējais budžeta ieņēmumu pieaugums faktiski nodrošina pašvaldības pamatfunkciju izpildi, taču vajadzības nemitīgi pieaug. Iepriekšējos gados piesaistīto investīciju rezultātā ir izveidotas jaunas struktūras, kuras vēlāk tiek finansētas no pašvaldības budžeta. Līdztekus racionālai un mērķtiecīgai budžeta līdzekļu izlietošanai nepārtraukti ir jāmeklē iespējas piesaistīt investīcijas. Katru gadu, plānojot budžetu, tiek paredzēti līdzekļi investīciju projektu sagatavošanai un līdzfinansējums projektu realizācijai to apstiprināšanas gadījumā. Pašvaldības finansiālā stabilitāte veicina investīciju piesaisti un garantē kreditoru uzticību, kas ir ļoti būtiski, domājot par novada attīstību kopumā un realizējot šim nolūkam izstrādātās programmas.

2004. gadā dome apstiprināja Ogres novada attīstības programmu laika posmam no 2005. līdz 2013. gadam, kas ir pašvaldības attīstības stratēģijas pamatdokuments noteiktam plānošanas periodam. Izstrādājot šo programmu, pašvaldība ir definējusi uzdevumus novada iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma veicināšanai, ilgtspējīgai lauku un pilsētas teritorijas attīstībai, novada ekonomikas izaugsmei, sociālās stabilitātes un vides kvalitātes nodrošināšanai.  Arī pašvaldības ikgadējam budžetam ir jākalpo izvirzīto mērķu sasniegšanai.